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衡阳市质监局2016年度部门决算公开情况

来源:衡阳市质监局      发布时间:2017-08-04     点击量:

按市财政要求,我局部门决算汇总了2016年局本级及下属二级机构的决算,并按规定细化公开到支出功能分类项级科目。2016年部门决算主要反映本年度取得的各项收入、支出和一般公共预算财政拨款的收入、支出情况,同时,结合2016年部门预算,对比“三公”经费,其具体情况如下:

一、部门职责及机构设置情况

主要职责:1、负责质量管理工作;2、负责统一管理标准化工作、3、负责统一管理计量工作;4、承担综合管理特种设备安全监察、监督工作;5、负责生产领域产品质量监督工作;6、承担食品相关产品加工环节的质量安全监督管理责任;7、受省质监局委托,承担检验检测机构、实验室和检查机构的资质认定受理和监管工作;8、制定并组织实施质量技术监督的科技发展和技术机构建设规划;9、组织开展全市质量技术监督的宣传、培训和信息交流等工作;10指导全市质量技术监督业务工作。

内设机构:办公室、政策法规科、质量管理科、标准化科、计量科、认证监督管理科、特种设备安全监察科(特种设备事故调查科)、产品质量监督科、行政审批服务科、计划财务与科技科、组织人事科、离休退人员管理服务科等科室;机关党委、纪检(监察)室。

下设:市质量技术监督稽查支队;衡阳市质量技术监督局蒸湘、石鼓、雁峰、珠晖、南岳5个城区分局;衡阳市产商品质量监督检验所;衡阳计量测试中心;衡阳市质量技术监督信息中心。

二、2016年度部门决算表

本次公开的主要内容是本单位2016年收支情况,具体表格分:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表等8张表格(公开表格附后)。

三、2016年决算基本情况

2016年度,我局在财政部门的指导和监督下,按照预算批复的内容和要求严格执行各项分类支出,具体是:

1、收入支出决算总体情况及收支增减变化情况

2016年收入为4053.74万元,年初结转和结余5365.38万元,支出4288.89万元,年末结转和结余4849.51万元,本年增加支出235.15万元,其主要原因是:应由结余结转款支付的基本建设支出(国检中心)113.58万元的款项在2016年支付,应由2015年支出的121.57万元的设备及正常经费款由于2015年年底设备未及时安装,经费未及时开票故延迟2016年支付。

2、收入决算情况

2016年总收入是4053.74万元,其中:财政拨款3613.33万元,其他收入440.41万元。

3、支出决算情况

2016年总支出是4288.89万元,其中:基本支出2959.59万元,项目支出1109.3万元,上缴上级支出220万元。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2016年财政拨款3613.33万元,年初财政拨款结转和结余4514.98万元;2016年一般公共服务支出3095.23万元,科学技术支出20万元,医疗卫生与计划生育支出193.72万元,资源勘探信息等支出38万元,住房保障支出99.75万元,年末结转结余4681.61万元。

5、一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款支出为3446.7万元,其中:基本支出2735.21万元;项目支出711.49万元。

6、一般公共预算财政拨款支出情况

2016年人员支出2506.08万元,其中:工资福利支出1758.65万元,对个人和家庭补助747.43万元,公用支出229.13万元,支出总计2735.21万元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费与预算和上年对比情况

2016年“三公”经费预算为174.06万元,2015年“三公”经费165.97万元,2016年实际“三公”经费支出114.22万元,与预算相比减少59.84万元,与2015年“三公”经费相比减少51.75万元。其原因是:1、领导带头执行“三公”经费支出规定。2、办公室按“三公”经费要求管理车辆运行经费和招待费支出。3、车辆运行做到事前申报,事后核对;招待费经费必须有对方的来函以及对口接待部门的申请,同时,经主管领导和单位领导审批,方可支出。通过层层审核和审批,确保了每笔经费支出合理合法,大大压缩了“三公”经费的支出。

8、机关运行经费与上年度对比情况

2016年总运行经费为1017.95万元,2015年机关运行经费1214.17万元,减少支出196.22万元。其原因是:每项支出都严格按照预算执行事前申报,并做到财务审核,领导审批方可使用,尽可能的压缩经费,特别事项向财政支付局进行咨询,确保经费支出合法性。

9、年度政府采购支出决算情况

2016年办公设备购置44.51万元,专用设备购置242.73万元,每项支出都按财政规定的范围和金额进行申报、审核和审批,同时,按财政要求签订了采购合同,确保支出合理合法。

10、预算绩效管理工作开展情况

根据衡阳市财政局《关于开展2017年度市级财政资金绩效监控和2016年度财政资金自评工作的通知》,我局局机关、稽查支队、南岳分局、质检所、信息中心、计量测试中心财务人员参加了市财政召开的财政资金监控和财政资金自评工作培训,并向单位领导汇报和制定了工作计划,各单位就基本支出、项目支出有关账目,申报和评价了单位资金绩效情况,我们根据各部门报送的绩效自评材料和相关资料结合年度决算进行分析,形成评价结论。

11、国有资产占用情况

2016年我局系统总资产17170.58万元,其中:流动资产7272.76万元,固定资产3213.14万元,长期投资3万元,在建工程6681.68万元。固定资产中房屋总量6464平方米,资金427.7万元;车辆49台,资金648.43万元;单价在50万元以上的设备2台,资金122.16万元,其他固定资产2014.85万元。

四、专业名词解释

  (一)收入科目

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

1)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

3)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (三) “三公”经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 

                                                           2017年8月4日

附表1:《2016年度收入支出决算总表》

附表2:《2016年度收入决算表》

附表3:《2016年度支出决算表》

附表4:《2016年度财政拨款收入支出决算总表》

附表5:《2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表》

附表6:《2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

附表7:《2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

 

附表8:《2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


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