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衡阳市质监局2017年度部门决算公开情况

来源:衡阳市质监局      发布时间:2018-10-08     点击量:

   按衡财库[2018]351号文件精神,我局部门决算汇总了2017年局本级及下属二级机构的决算,并按要求将收入、支出各项功能科目分别落实到项和类。2017年部门决算主要反映本年度取得的各项收入、支出和一般公共预算财政拨款的收入、支出情况,同时,结合2017年部门预算,对比“三公”经费,其具体情况如下:

一、部门职责及机构设置情况

主要职责:1、负责质量管理工作;2、负责统一管理标准化工作、3、负责统一管理计量工作;4、承担综合管理特种设备安全监察、监督工作;5、负责生产领域产品质量监督工作;6、承担食品相关产品加工环节的质量安全监督管理责任;7、受省质监局委托,承担检验检测机构、实验室和检查机构的资质认定受理和监管工作;8、制定并组织实施质量技术监督的科技发展和技术机构建设规划;9、组织开展全市质量技术监督的宣传、培训和信息交流等工作;10指导全市质量技术监督业务工作。

内设机构:办公室、政策法规科、质量管理科、标准化科、计量科、认证监督管理科、特种设备安全监察科(特种设备事故调查科)、产品质量监督科、行政审批服务科、计划财务与科技科、组织人事科、离休退人员管理服务科等科室;机关党委、机关纪委。

下设:市质量技术监督稽查支队;衡阳市质量技术监督局蒸湘、石鼓、雁峰、珠晖、南岳5个城区分局;衡阳市产商品质量监督检验所;衡阳计量测试中心;衡阳市质量技术监督信息中心。

二、2017年度部门决算表

本次公开的主要内容是本局系统2017年收支及“三公”经费支出情况,具体表格分:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表等8张表格(公开表格附后)。

三、2017年决算基本情况

2017年度,我局在财政部门的指导和监督下,按照预算批复的内容和要求严格执行各项分类支出,具体是:

1、收入支出决算总体情况及收支增减变化情况

2017年收入为4203.1万元,与上年度比增加149.36万元,其主要原因是人员经费的增加。支出4686.97万元,与上年度比增加398.08万元,其主要原因是人员工资的增加,社会保障费和住房保障费同时相应增加。年初结转和结余5518.12万元,年末结转和结余5034.16万元,增加支出483.96万元,其主要原因是:1、应由结余结转款支付的基本建设支出(国检中心)178.03万元的款项在2017年支付。2、南岳分局房屋购建费259万元发票到位由原来的预付款转2017年支出,并转入固定资产。3、应由结转结余款支付的专项设备款46.93万元列入2017年支出。

2、收入决算情况

2017年总收入是4203.1万元,其中:财政拨款3824.9万元,占全年收入的91%,其他收入378.11万元,占全年收入9%。

3、支出决算情况

2017年总支出是4686.97万元,其中:基本支出3524.52万元,占总支出的75.2%,项目支出1162.45万元,占总支出的24.8%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2017年财政拨款3824.9万元,与上年度相比增加211.57万元,其主要原因是增加了人员经费。2017年一般公共服务支出3468.61万元,科学技术支出10万元,社会保障和就业支出224.54万元,医疗卫生与计划生育支出224.28万元,住房保障支出117.51万元。年初财政拨款结转和结余4681.61万元;年末结转结余4461.57万元。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况

一般财政拨款支出,主要由基本支出、项目支出、资本性支出组成。

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年财政拨款支出为4044.94万元,占全年总支出的91%,与上年度比增加211.57万元,其主要原因是增加了人员经费,

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年财政拨款支出中,基本支出3296.76万元,占财政拨款总数的81.5%,项目支出748.18万元,占财政拨款总数的18.5%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年财政拨款与年初预算相比增加859.31万元,其中:基本工资增加176.38万元,津贴补贴增加76.09万元,其他工资福利增加160.78万元,奖金及其他社会保障缴费446.06万元。主要是因为人员工资的变动,增加了人员经费,社会保障缴费相应随工资变动而变动。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年人员经费2978.78万元,其中:工资福利支出2501.11万元,对个人和家庭补助477.67万元。公用经费317.98万元,其中:商品和服务支出228.47万元,其他资本性支出89.51万元,支出总计3296.76万元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费与预算和上年对比情况

2017年“三公”经费预算为151.06万元,2016年“三公”经费114.22万元,2017年实际“三公”经费支出88.92万元,其中:公务用车保量42台,资金66.24万元,国内公务接待342批次3160人,资金22.68万元,与预算相比减少62.14万元,与2016年“三公”经费相比减少25.3万元。其原因是:局领导整体部署并带头执行“三公”经费政策,同时,做到层层审批,确保“三公”经费支出有据可查,有法可依,从而减少了“三公”支出。

8、预算绩效管理工作开展情况

根据市财政局《衡阳市财政局关于开展2018年度财政支出绩效运行监控工作的通知(衡财绩[2018]154号)和衡阳市财政局关于做好2017年度财政资金绩效自评工作的通知》(衡财绩[2018]157号),我局局机关、稽查支队、南岳分局、质检所、信息中心、计量测试中心财务人员在去年绩效工作的基础上,制订了《内部控制制度汇编》和《内部控制管理手册》,标注了绩效内部控制操作规程及风险点,各部门按规程规定操作和执行,使部门整体支出绩效申报和项目绩效目标申请得到落实,2017年部门整体支出绩效评价指标达96分,其中:预算配置10分,预算执行20分,预算管理25分,资产管理11分,职责履行8分,履职效益10分行政效能6分,社会公众或服务对象满意度6分。

9、其他重要事项

(一)机关运行经费与上年度对比情况

2017年总运行经费为209.83万元,2016年机关运行经费115.14万元,增加支出96.69万元。其原因是:增加了办案力度,设置了4个分局,增加了相应的工作经费支出。

(二)政府采购支出决算情况

2017年办公设备购置22.57万元,专用设备购置194.37万元,办公设备由办公室统一进行申报并报政府采购办批准,专项设备由各检验机构进行申报并按每项范围和金额报政府采购办进行审核和审批,同时,签订了采购合同,确保支出合理合法。

(三)国有资产占用情况

2017年我局系统总资产17334.63万元,其中:流动资产6755.91万元,固定资产3716.01万元,长期投资3万元,在建工程6859.71万元。固定资产中房屋总量6950.17平方米,资金686.69万元;车辆42台,资金563.95万元,其中:公务用车与执法用车20台,资金304.24万元,检验检测用车22台,资金259.71万元;单价在50万元以上的设备3台,资金186.85万元;其他固定资产2278.52万元。

四、专业名词解释

  (一)收入科目

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

(1)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(2)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

(3)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (三) “三公”经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 

 

                    2018年9月29日

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