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衡阳市质监局2018年度部门决算公开情况

来源:衡阳市质监局      发布时间:2019-09-30     点击量:

 根据衡财库[2019]311号文件精神,我局部门决算汇总了2018年局本级及下属二级机构的决算,并将收入、支出各项功能科目明细分别落实到项和类。2018年部门决算主要反映本年度取得的各项收入、支出和一般公共预算财政拨款的收入、支出情况,同时,结合2018年部门预算,对比“三公”经费,其具体情况如下:

一、部门职责及机构设置情况

主要职责:1、负责质量管理工作;2、负责统一管理标准化工作、3、负责统一管理计量工作;4、承担综合管理特种设备安全监察、监督工作;5、负责生产领域产品质量监督工作;6、承担食品相关产品加工环节的质量安全监督管理责任;7、受省质监局委托,承担检验检测机构、实验室和检查机构的资质认定受理和监管工作;8、制定并组织实施质量技术监督的科技发展和技术机构建设规划;9、组织开展全市质量技术监督的宣传、培训和信息交流等工作;10指导全市质量技术监督业务工作。

内设机构:办公室、政策法规科、质量管理科、标准化科、计量科、认证监督管理科、特种设备安全监察科(特种设备事故调查科)、产品质量监督科、行政审批服务科、计划财务与科技科、组织人事科、离休退人员管理服务科等科室;机关党委、机关纪委。

下设:市质量技术监督稽查支队衡阳市质量技术监督局南岳分局衡阳市产商品质量监督检验所衡阳计量测试中心衡阳市质量技术监督信息中心。

二、2018年度部门决算表

本次公开的主要内容是本局系统2018年收支及“三公”经费支出情况,具体表格分:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表等8张表格(公开表格附后)。

三、2018年决算基本情况

2018年度,我局严格按照政府和纪检监察相关文件精神运用经费支出,在财政部门的指导和监督下,按照预算批复的内容和要求严格执行各项分类支出,具体是:

1、收入支出决算总体情况及收支增减变化情况

2018年收入为3786.66万元,收入与上年度比减少416.35万元,其主要原因是取消了行政事业性收费。支出4603.35万元,与上年度比减少83.62万元,其主要原因是公用支出减少本年结转结余为4248.67万元,与上年结转结余比减少785.49万元,其原因是收入减少比例大于支出减少比例,致使支出动用了上年结转结余。

2、收入决算情况

2018年总收入是3786.66万元,其中:财政拨款3313.51万元,占全年收入的87.5%,其他收入473.15万元,占全年收入12.5%。

3、支出决算情况

2018年总支出是4603.36万元,其中:基本支出3269.98万元,占总支出的71.03%,项目支出1333.38万元,占总支出的28.97%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2018年财政拨款3313.51万元,与上年度相比减少511.39万元,其主要原因是公用经费和专项公用经费减少2018年一般公共服务支出3237.01万元,科学技术支出30万元,社会保障和就业支出220.61万元,医疗卫生与计划生育支出218.78万元,资源勘探信息等支出591.73万元,住房保障支出132.38万元。年初财政拨款结转和结余4461.57万元;年末结转结余3344.57万元。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况

一般财政拨款支出,主要由基本支出、项目支出、资本性支出组成。

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年财政拨款支出为4430.51万元,占全年总支出的96.24%,与上年度比增加385.57万元,其主要原因是增加了人员经费

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出中,基本支出3100.63万元,占财政拨款总数的70%,项目支出1329.88万元,占财政拨款总数的30%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年财政拨款与年初预算相比增加314.39万元,其主要原因是因为取消了行政事业收费,财政按人员测算增加了适当的公用经费

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年人员经费2264.48万元,其中:工资福利支出2031.97万元,对个人和家庭补助232.51万元。公用经费836.15万元,支出总计3100.63万元。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费与预算和上年对比情况

2018“三公”经费预算为93.5万元,2017“三公”经费88.92万元,2018年实际“三公”经费支出44.77万元,“三公”经费与预算相比减少48.73万元,与2017“三公”经费相比减少44.15万元。其原因是:局领导精心安排部署并带头严格执行“三公”经费政策,确保“三公”经费支出有据可查,有法可依。公务用车,做到一事一报批,层层审核,车辆维修和维护做到事前申报,专人核查,定点维修维护,使车辆运行费用大大降低,从而减少了“三公”经费支出。

8、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

9、预算绩效管理工作开展情况

    根据市财政局《衡阳市财政局关于做好2018年市直门算绩效目标管理的通知衡财绩〔2018〕8号文件精神,我局局机关、稽查支队、南岳分局、质检所、信息中心、计量测试中心财务人员在去年制订《内部控制制度汇编》和《内部控制管理手册》的基础上,根据绩效内部控制操作规程及风险点,做出了相应的预算绩效申报和绩效自评评价和评分,评分分数平均达到85分以上确保了预算绩效管理工作顺利开展。

10、其他重要事项

(一)机关运行经费与上年度对比情况

2018年总运行经费为738.16万元,2017年机关运行经费209.83万元,增加支出528.33万元。其原因是:在建工程(国检中心基本建设支出)在当年的基本建设中不能反映,而纳入了公用支出的其他支出项目

(二)政府采购支出决算情况

2018政府采购预算为129.61万元,实际采购48.05万元,决算与预算相比减少81.56万元,其原因是部分专项设备款没有下达,致使专项设备未能购置

(三)国有资产占用情况

2018年我局系统总资产17300.12万元,其中:流动资产5856.81万元,固定资产5890.98万元,长期投资3万元,在建工程5501.29万元,无形资产48.04万元。固定资产中房屋总量12291.75平方米,资金3230万元;车辆20台,资金308.73万元,其中:公务用车与执法用车19台,资金284.3万元,检验检测用车1台,资金24.43万元;单价在50万元以上的设备3台,资金186.85万元;其他固定资产2165.4万元。

四、专业名词解释

  (一)收入科目

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

1)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出

3)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (三) “三公”经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

 

 

                                      20199月23

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